| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1803299581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299400, obj. č.: 42/26/501/2018-5810, nákup reklamních a upomínkových předmětů - viz příloha objednávky, smlouva č. 165610163.
PZ odúčtujte ve výši 96 995,50 CZK ze sml. ag. č. 165610163 NS 581000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 96995,5 |
| Celková částka v CZK | 96 996 Kč |
| Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27176118 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/398a9da6-47d2-4590-b9b8-9b5a23b20904
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
