Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1701800840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 - materiál na sklad Nákup kuchyňských elektrospotřebičů, DUD 01702439
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 50753,45 |
Celková částka v CZK | 50 753 Kč |
Účastník |
JAN HERAN
|
IČO účastníka | 46792635 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3c53eace-b2d7-4359-8746-1e628d59695b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.