| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800305681700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
681700. 3. DP - Centrální dohoda na opravu CAS č. 171050289 - oprava TATRA 815 CAS 30 VPZ: 212-01-22.
3. DP - Centrální dohoda na opravu CAS č. 171050289 - oprava TATRA 815 CAS 30 VPZ: 212-01-22.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 318622 |
| Celková částka v CZK | 318 622 Kč |
| Účastník |
ANZA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 42937256 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3f06322e-5c1a-4573-9e01-057af9f250cc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
