Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1801307581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 783000, obj. č.: 42/26/464/2018-5810, nákup reklamních a upomínkových předmětů - viz příloha objednávky, smlouva 165610163.
PZ odúčtujte ve výši 30 461,00 CZK ze sml. ag. č. 165610163.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.03.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 30461 |
Celková částka v CZK | 30 461 Kč |
Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27176118 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/40741696-827c-4e07-972f-b1faff30a92f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.