| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700164431200 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
431200 - nákup materiálu na natírání )barvy, štětce, kelímky)
DÚD 01700879, 01700880 a 01700881
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 82891,05 |
| Celková částka v CZK | 82 891 Kč |
| Účastník |
ING. KAREL HLADKÝ
|
| IČO účastníka | 16833651 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/427c0141-c2d6-4cd6-9889-012af98c299a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
