| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179203169 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0529 - objednávka č. 6440-0529-2017-258 - Nákup čístících prostředků k zabezpečení úklidu Let.Pardubice, kasárna L.Bohdaneč, Semtín a AHNM Pardubice
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11250 |
| Celková částka v CZK | 11 250 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/42961b48-16f0-4daa-9d68-a2c4c1096917
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
