Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189302406 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0715 Hranice, KDF 164 - nákup vodoinstalačního materiálu
DÚD č. 01871153
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 16.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9990,61 |
Celková částka v CZK | 9 991 Kč |
Účastník |
GASMONT MONTAGE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25827120 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/429b1076-d203-4893-9a11-14fd9428ceb9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.