| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300608 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0620 Sedlec-Vícenice, KDF 28 - Nákup elektromateriálu na opravy dle požadavku uživatele
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11253 |
| Celková částka v CZK | 11 253 Kč |
| Účastník |
BN - SIT, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 03073882 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/43158fc5-10ed-48a0-9116-c10444b93880
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
