| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1806170581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za šití rukávových znaků: polní - 200 ks se suchým zipem; barevný - 100 ks se suchým zipem. Rozměr: průměr 6,5 x 8,5 cm bez technického lemu; obj. č. 30437/2018-6. Odúčtování PÚZ ve výši 21 417,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21417 |
| Celková částka v CZK | 21 417 Kč |
| Účastník |
MARTIN PRŮŠA, PAMS
|
| IČO účastníka | 42423627 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/443b6551-500d-4dfb-818f-af3d565665ea
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
