| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300267 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 30 - vodné, stočné a srážková voda za období od 1.1.2018 do 29.1.2018 - Dům armády, Olomouc
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.01.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9934 |
| Celková částka v CZK | 9 934 Kč |
| Účastník |
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S.
|
| IČO účastníka | 61859575 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/446a3ce3-3125-4416-bcd3-499bfbf734df
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
