| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800127141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis služebních automobilů Brno VPZ 024-95-02.
Výměna ventilátorů topení.
PZ odúčtovat ve výši 6 498,- Kč z RD ag. č. 181050309, NS 141900.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6498 |
| Celková částka v CZK | 6 498 Kč |
| Účastník |
APM AUTOMOTIVE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 00670863 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/44e2c77c-f4b3-4e26-b11c-a239ac57b93d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
