| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700814695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup vysavačů a parního čističe, Ev. č. 417/25/48/2017-6950, odúčtujte PZ ve výši faktury, jedná se o nákup DDHM a ODDHM (DÚD 1702215)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 66054 |
| Celková částka v CZK | 66 054 Kč |
| Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
| IČO účastníka | 48646814 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/464d1844-f2e6-42e0-baab-a4aad990bbbd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
