| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179104082 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 - T004/17V/00013739 Zpracování PD na opravu venkovní izolace budovy Energocentra - kasárna Na Julisce SoD 6440-0014-2017-142
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 206789 |
| Celková částka v CZK | 206 789 Kč |
| Účastník |
ATELIER RENO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 45796572 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/46b1b49b-c113-4a3e-83d6-4bb4bc17a201
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
