| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800289182400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS182400 - Jedná se o úhradu za nákup televizí a pokojových antén k zabezpečení splnění předpisů souvisejících s výkonem DÚ a SkVŘ, prezentačního média na Brífingové místnosti a zefektivnění výuky AJ v jazykovém centru.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 54216 |
| Celková částka v CZK | 54 216 Kč |
| Účastník |
SOFTCOM GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25623290 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/47c93609-a4da-4cd5-a4f6-459229751571
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
