| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800300681700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
681700. Nákup zdravotního materiálu.Opakovaná FK realizována z důvodu chybného zatřídění na položku.
DUD 01800587.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 38344,49 |
| Celková částka v CZK | 38 344 Kč |
| Účastník |
BEXAMED, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24766356 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4839832d-e451-409a-9e0a-48d068c8da57
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
