| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600268485400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 485400 - Nákup hygienických potřeb ev.č. 278/12/58/2016-4854, DÚD 01601451.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.06.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 59860,15 |
| Celková částka v CZK | 59 860 Kč |
| Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26381001 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4c8bea73-6d3b-4ca8-a239-5a5553339e9f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
