Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700435485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 485400 - Nákup chemických světel dle VŘ ev.č.: 817/114/2017-4854. DÚD: 01700203.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.07.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 53161 |
Celková částka v CZK | 53 161 Kč |
Účastník |
PAVEL JANOUŠEK
|
IČO účastníka | 88164039 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4cb56a8c-5521-4363-99f4-c2d152c2a3b3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.