Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 169201644 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0228 - objednávka č.047-2016/6440/0228 - Oprava izolátorů na veřejném osvětlení Květušín, přenesená daňová povinnost 5/2016
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.05.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 19734 |
Celková částka v CZK | 19 734 Kč |
Účastník |
SETERM CB, A. S.
|
IČO účastníka | 26031949 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4cd9acdc-0803-4520-9800-313ad398e55f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.