| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800275551220 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
VZ 551220, obj. 134/18, nákup náhradních dílů k drobným opravám automobilní techniky CZMTýlSl Brno.
Zakázka do 10.000,- bez DPH, obj. č. 134/18.
Materiál vzat do evidence pod DÚD - 01800649, 01800650.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1297 |
| Celková částka v CZK | 1 297 Kč |
| Účastník |
SVĚTLUŠKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26257645 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4e9eba99-bc36-4876-b0e9-b1796f985ba1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
