| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301270 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 224 - Odvoz a likvidace komunálního odpadu z vojenského objektu ŠVZ Veronika pod Pradědem z 18.5.
2018
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3304 |
| Celková částka v CZK | 3 304 Kč |
| Účastník |
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25386344 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4f2231ea-cc62-4394-8d45-b64c90d7c0a9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
