| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159301684 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 243 - Nákup chloranu sodného pro bazén UO Brno
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.06.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3049 |
| Celková částka v CZK | 3 049 Kč |
| Účastník |
CHEM-BAR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25069233 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4f5e428b-4850-4b31-926e-d1a80770e220
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
