| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189203731 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0514 - objednávka č. 6440-0514-2018-128 - Čištění kanalizačních přípojek b.č. 01 SRRS Suchý vrch a b.č. 13 VŠZ Adam Mladkov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11592 |
| Celková částka v CZK | 11 592 Kč |
| Účastník |
SEZAKO PROSTĚJOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25579703 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/523ecc10-9ff8-49f1-ae0a-d62a33997ba2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
