| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700065415900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup čistících, mycích a desinfekčních prostředků. Ev.č.82/1/48/2017-4159.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10823 |
| Celková částka v CZK | 10 823 Kč |
| Účastník |
KARFO VELKOOBCHOD, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26872382 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/53bdf8dd-f9a5-486d-917a-733a43c7f7b9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
