Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700727226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - Výzva k poskytnutí plnění č. 3 - úhrada za služby pneuservisu.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.12.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 6404 |
Celková částka v CZK | 6 404 Kč |
Účastník |
AUTOCENTRUM NORD, A. S.
|
IČO účastníka | 28714199 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/56fb368e-b662-42f7-9d60-58dbfb381a87
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.