| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600097141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 026-50-65.
Provedení roční prohlídky dle pokynů výrobce a příprava na provoz v letním období.
PZ odúčtovat ve výši 8.500,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4660,6 |
| Celková částka v CZK | 4 661 Kč |
| Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 13642391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5806e075-82b7-4b0f-9eec-a71717f57f4b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
