| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700088684801 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup jednorázových návleků na obuv.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými částkami a byl správně převzat.
Proplatit z RP: 513900109, PRJ 003100002935.
Zdůvodnění nákupu materiálu: nákup materiálu k zabezpečení hygien
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.07.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2541 |
| Celková částka v CZK | 2 541 Kč |
| Účastník |
DAHLHAUSEN CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 63493179 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/581ca535-c495-4305-9980-6d9736826d39
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
