| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600390551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD 01600620. Nákup autokosmetiky (autošampony s voskem, cockpit spreje, aktivní čističe plastů interiéru) a kapaliny do ostřikovačů zimní k zabezpečení údržby a ošetření vozidel VZ 5512 Pardubice po jízdě dle Pož.č. 75/2016 - objednávka ev.č. 5/
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.12.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 15318,6 |
| Celková částka v CZK | 15 319 Kč |
| Účastník |
ING. KAREL HLADKÝ
|
| IČO účastníka | 16833651 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/58365bca-c56f-403e-a60e-3977b16ce350
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
