Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600565551240 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551240 Nákup průmyslových utěrek, DÚD 1601332
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.11.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 22820 |
Celková částka v CZK | 22 820 Kč |
Účastník |
DROZD A SPOL.
|
IČO účastníka | 47154519 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/587d16bc-d68e-4030-ae18-082044a5ce79
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.