| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800014149300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 149300 - Příprava techniky na letní provoz a přezutí pneu u SMV Subaru Forester RZ 022-86-57
Příprava techniky na letní provoz a přezutí zimních pneumatik na letní SMV Subaru Forester, VRZ 022-86-57 - tzn. provedení sezónní údržby
na základě prov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1629,1 |
| Celková částka v CZK | 1 629 Kč |
| Účastník |
MAGNUM CAR, A. S.
|
| IČO účastníka | 25511611 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/58eb85e1-6d7c-4a46-a5f9-7299c2ab658e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
