Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179103637 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
644000 - T004/17V/00015959 Provedení odborné prohlídky plynové kotelny "K" - GŠ AČR SoD 6440-0014-2017-180
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 02.08.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 30371 |
Celková částka v CZK | 30 371 Kč |
Účastník |
INTERMONT, OPATRNÝ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 49900854 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/59df82e6-5a7a-4983-8101-40fde98c0025
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.