| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1702298840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8407 materiál na sklad Nákup hygienických prostředků, DUD 01703175, 01703173
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 78686,69 |
| Celková částka v CZK | 78 687 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5b23586d-c764-4a00-aeac-63ff958e48ff
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
