Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600192197000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
197000-Fólie do plotru. Zboží dodáno řádně a včas, zaúčtováno jako zásoba pod DÚD č. 01600587.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 01.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 56652,2 |
Celková částka v CZK | 56 652 Kč |
Účastník |
DITA VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ
|
IČO účastníka | 00028762 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5c868095-fbbd-405e-b027-6884bffb225c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.