| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200367 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů a tiskových náplní; KS evidována v knize 299401, č. 1529940110035; nákup tonerů a cartridge - IGA NT/14460 PhDr. Hrstka, DÚD 01500796
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9062,9 |
| Celková částka v CZK | 9 063 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5dcd040b-5957-4c80-9de9-9a3931d923b5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
