| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185301050 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis SVSS - opravy a servis metal. a optických kabelových sítí, č. smlouvy 175310183, NS 325500/135000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 121 |
| Celková částka v CZK | 121 Kč |
| Účastník |
SITEL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 44797320 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5ed68291-7297-4974-b4e9-4ad1127bef38
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
