| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700526662400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 662400 18/7/1/33.2/2017-6624 Provedení kalibrace nákladní linky STK 93.02. Tábor
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13310 |
| Celková částka v CZK | 13 310 Kč |
| Účastník |
SERVIS STK, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25534408 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/60c08330-dca8-43bf-875f-87972986755b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
