| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700109551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01750479, nákup prostředků k dezinfekci vody a povrchů pro ÚU RS NSE dle POLP č. 20,32/16 - obj. č. 17437-14/2017-551250
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1771 |
| Celková částka v CZK | 1 771 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/60c2b4df-4f54-4c99-baf0-9a07b2664215
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
