| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 173200017 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 29401 - poskytnutí servisní služby OBD a VERSO modulů - DZRO FVZ; opravená sml. a nabídka dodavatele viz. vazby - přílohy
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 102439 |
| Celková částka v CZK | 102 439 Kč |
| Účastník |
DERS GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27513149 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/611eb21f-64a4-479a-8e27-f8efefca33c2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
