Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800875859500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 859500 Nákup čepic pro vojáky HS
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.12.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 48648,05 |
Celková částka v CZK | 48 648 Kč |
Účastník |
TONAK, A. S.
|
IČO účastníka | 00013226 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/61914f18-fd2f-4e16-ae5c-4da50ef9c6bc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.