| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600101141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 024-93-24.
Nákup letních pneumatik.
PZ odúčtovat ve výši 8.000,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7405,2 |
| Celková částka v CZK | 7 405 Kč |
| Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 13642391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/61abcfc4-f7f7-4a03-a481-e8f91d9e23a1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
