| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600203141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 027-25-39.
Nákup 4 ks letních pneumatik.
PZ odúčtovat ve výši 8 000,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.09.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7919,3 |
| Celková částka v CZK | 7 919 Kč |
| Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 13642391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/62912be5-ef5a-43cc-becb-1794382df30d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
