Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155200258 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
L-159 opravy a údržba, NS 721400/135000, sml.č. 122800205
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.03.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 249206,76 |
Celková částka v CZK | 249 207 Kč |
Účastník |
AERO VODOCHODY AEROSPACE, A. S.
|
IČO účastníka | 24194204 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/62cffb6b-20b8-42ba-a452-06fd709c9ae3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.