Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700722684809 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
VU 684809 Hlučín - nákup spotř.materiálu (DÚD 01700622)
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 35709,6 |
Celková částka v CZK | 35 710 Kč |
Účastník |
AMEDIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 48586366 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/62f1a855-e886-4659-b329-a5e9d630548d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.