Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800412299401 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 299401 HK, Spotřební materiál k zabezpečení ekologie 20121/18, DÚD: 01801235
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.12.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9196 |
Celková částka v CZK | 9 196 Kč |
Účastník |
REO AMOS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 42767181 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/64c72eb6-ebda-4790-bc35-f9f6f7c2ad77
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.