Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 175300609 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Pozáruční servis VKV vojenských rádiových prostředků MOTOROLA, ICOM, ENTEL, č. smlouvy 155310380, NS 325500/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 08.08.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 247250,2 |
Celková částka v CZK | 247 250 Kč |
Účastník |
KONEKTEL, A. S.
|
IČO účastníka | 15051145 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6550e98f-819f-46d7-8ca4-e6b5817648f7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.