| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804553581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 754200 - Jedná se o úhradu faktury za servisní údržbu 2 kusů mobilních klimatizací; sml. č. SpMO 23047/2017-5810; obj. č. 35116-7/2018-5810; ag. č. 1758100010142. Odúčtování PÚZ ve výši 750,20 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 750,2 |
| Celková částka v CZK | 750 Kč |
| Účastník |
AC EURO, A. S.
|
| IČO účastníka | 28264347 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6742fbf9-8beb-4d16-aa61-ab1b7ff3bb98
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
