| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 173200678 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů - DZRO KO KVCH, č. RS 163210021, DÚD 01701151
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7781,51 |
| Celková částka v CZK | 7 782 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/69f7a5a0-ddd6-4728-9406-d99297e8b5fd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
