| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700230551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01750877, 01750878, 01750879, nákup ochr. prostředků (respirátory, rukavice) dle Výpisu z Organizačního rozkazu velitele 1. LPT Irák č. 1/2016, úklidových (vědra, mopy, pytle, smetáky), čistících (prací prášky, ubrousky do sušičky) a hygie
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 55799 |
| Celková částka v CZK | 55 799 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6bfc068a-2f7a-4c59-bac8-d71394910c1e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
