Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189200884 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0112 - objednávka č. 6440-0112-2018-30 - Technická pomoc - oprava závady komunikace na bud.č.91 na LZ Čáslav
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5684,58 |
Celková částka v CZK | 5 685 Kč |
Účastník |
SIEMENS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 00268577 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6ee8c6f2-4510-41ee-9252-14390c26af95
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.