| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189302386 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 379 - venkovní ´úklid a údržba ploch, komunikací a pozemků ve vojenských objektech v péči PS 0611 za 9/2018
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 330440,56 |
| Celková částka v CZK | 330 441 Kč |
| Účastník |
STAEG FACILITY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24141623 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6ffc0cb1-214a-458a-9e26-1f9037470180
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
