| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159204147 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0228 - Opravy komunikací Vojenské správy Boletice obj.č. 502; 228-10/2015, přenesená daňová povinnost 11/2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3879085,24 |
| Celková částka v CZK | 3 879 085 Kč |
| Účastník |
SAM SILNICE A MOSTY, A. S.
|
| IČO účastníka | 25018094 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7130a923-6f68-49ef-95af-b22462265e20
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
